报销审批流程通常包括以下几个步骤：
提交报销申请
员工需要填写报销申请表，详细列出费用的性质、金额、发生时间等信息，并附上相关的发票或收据作为证明。
报销申请需要提交给负责报销审批的部门或人员。
验证和核实
报销审批人员会对报销申请进行验证和核实，确保报销事项的合理性和真实性。
他们会检查是否有足够的凭证支持报销，并核对报销金额是否符合公司规定。
审批评估
审批人员会对报销事项进行评估，考虑报销的必要性和公司政策。
他们可能会与报销申请人进行沟通，了解报销事项的详细情况。
决策和批准
审批人员会根据评估结果做出决策，并将审批结果通知报销申请人。
如果报销事项符合公司政策和要求，审批人员会批准报销申请。
报销支付
一旦报销申请被批准，财务部门会将报销金额支付给报销申请人。
支付方式可以是转账、支票或现金，取决于公司的财务规定。
审计和监督
公司可能会进行内部审计和监督来确保报销流程的合规性和透明度。
审计人员会对已经批准的报销事项进行抽查，并确保报销程序和政策的遵循。
归档和记录
审批完成的报销事项会被归档并记录下来，以备将来的审计和查询。
这些记录可以用于报销数据的分析和报表的生成。
特殊报销流程
对于预算之外或没有经事先申请的费用，通常需要经过额外的审批流程：
补申请报告
经办人需要补填申请报告，报总经理特批，申请报告须列明费用报销的理由。
逐级审批
经办人补申请报告后，需经过本部门主管（或经理）、分管领导（如有）、总经理特批、财务专人审核、财务经理审批、出纳支付、财务专人入账等步骤。
注意事项
报销申请必须按照公司规定的流程和程序进行，确保流程的透明度和公正性。
员工需要确保报销材料真实有效，避免重复报销或虚假报销的情况发生。
报销金额应严格按照公司的报销标准进行，不得超标。
通过以上步骤和注意事项，可以确保报销审批流程的顺利进行，并符合公司的财务管理要求。
