应付会计的工作流程主要包括以下几个步骤：
确定应付账款归类
会计根据应付账款的类别和性质，确定其归类，以便在会计凭证中做出明确的记录。
记录应付账款凭证
根据归类的应付账款购买的商品或服务的性质，以及金额等信息，记录相应的会计凭证，完成账目的记载。
应付账款对账
对应付账款进行核对，验证账单上显示的金额与实际应付金额是否一致，确保账目的准确性。
应付账款结算
按照约定的账款结算日期，及时地将应付款交付给债权人，并登记及审核相关凭证，确保工作的及时性。
应付账款报表
根据记账信息，制作应付账款报表，以便上级领导了解财务状况。
月初对账
包括导出ERP系统的供货汇总表和委外加工记录表，以及对账单及发票收回情况的统计。
原材料相关数据录入成本档
将汇总表按品号汇总进货产净量及进货净额，并在主表中导入整理的相关数量和金额。
抛转整月材料暂做入库凭证
成本档数据确认无误后，进行抛转，抛转后的数据不会再变动。
费用分析
分析营业、研发、管理、制造等费用，并导出费用明细账进行整理分析。
提单付材料款
包括写支票申请单等付款相关的文档准备。
发票收回核对
当发票收回时进行核对，确认无误后冲销原暂估凭证。
月底将整个月的转字凭证录入丁字账 。
报表编制与报送
编制与应付账款相关的各类报表，如应付账款明细表、账龄分析表等，并按时将报表报送给相关部门和人员。
沟通与协作
与业务部门、采购部门等内部部门进行沟通和协作，以及与供应商保持良好沟通和合作关系，确保财务工作的顺利进行。
以上步骤可能因公司的具体情况和使用的会计软件而有所不同。请根据您公司的实际情况调整上述流程
